尊敬的供應商：

為了貴司與我司合作更加愉快，結合公司財務(wù)制度的需要，現針對供應商貨款的對賬及結算付款流程做出如下調整：

1. 供應商每月底將已根據保圣送貨通知送面輔材料的數據書(shū)面文件至我司郵箱或采購部門(mén)，我司采購部門(mén)根據送貨通知單和對應相關(guān)倉庫車(chē)間簽收情況進(jìn)行對賬，并制作完成雙方確認的對賬清單。

2. 供應商根據對賬清單開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票必須按制單開(kāi)在備注中說(shuō)明制單號，每制單只能開(kāi)一次發(fā)票，并且每次發(fā)票需附上相應的送貨清單原件。

3. 財務(wù)部門(mén)在收到發(fā)票后，同時(shí)審核對賬清單及該發(fā)票項下相應的送貨清單原件是否相符，沒(méi)有問(wèn)題會(huì )進(jìn)入候等付款狀態(tài)，除非特殊情況正常每季付款一次，年底付清上個(gè)年度貨款。

為了不影響貴司貨款支付，請各供應商能給與支持和配合，謝謝！

蘇州保圣服飾品有限公司

2019年2月20日